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浙江省2017年預算績效工作開展情況說明
發布日期:2018-08-10信息來源:省財政廳閱讀人數: 有效性:


2017年以來,全省各級財政部門以績效為抓手,按照財政部統一部署,積極推動全過程預算績效管理機制落到實處,努力提升財政管理水平。省委省政府高度重視全省預算績效管理工作,主要領導也多次在績效評價報告上作出重要批示。省委書記車俊在省委財經領導小組2017年第三次會議上關于財政支出問題的講話中提出“強化財政資金使用績效的管理”的要求,并強調“財政的錢要用在刀刃上,要管好用好,用出績效”,集中財力辦大事。2017年全省預算績效工作開展情況如下:

(一)強化績效,目標管理提質規范

2017年5月,全省按照“細編預算、早編預算、確保執行、強化績效、公開透明”的要求開展2018年省級部門預算編審工作,在此過程中積極促進預算編制規范化、精細化、標準化、績效化和公開化,并進一步強化預算項目的績效目標的編審:一是將專項轉移支付項目納入績效目標編制范圍。今年,省財政廳在將績效目標嵌入預算編制系統,實現績效目標與預算編制同步管理,在2016年省級部門預算項目支出績效目標編制“全覆蓋”的基礎上,進一步擴大編制范圍,將專項轉移支付項目納入績效目標編制范圍。二是規范省級部門預算項目績效編制。簡化、明確了省級預算項目的績效目標編制要求,并按照省級項目管理辦法,按項目類型設立11類共性績效指標框架模板,供省級部門預算編制參考。三是規范政府投資項目績效目標管理。今年,首次對省級政府投資項目(資金來源包括一般公共預算、政府性基金和其他財政資金)的績效目標編制做出了具體要求,針對延續項目不僅編制項目績效目標,而且還要反映項目上年績效目標實現情況。四是實施省級部門績效目標集中審核。以現場聯審的方式,對6個重點上會部門的2018年度部門預算的績效目標設置情況開展了集中審核,對績效目標提出了具體完善意見,幫助部門改進預算編制質量,并結合現場專家意見,對3個績效目標設置問題較大的項目提出了取消項目安排的建議。

2017年,全省各級財政部門加強績效目標管理,納入績效目標管理的項目支出(不含寧波,下同)占全省財政支出比重54%;其中:省本級108個一級預算單位全部按要求納入績效目標管理,涉及項目支出占本級財政支出比重72%;納入省級轉移支付(含一般性轉移支付)績效目標管理的項目181個。對績效目標編制不規范的項目予以退回,要求部門重新編制績效目標,占總項目個數的13%。所有市縣全部都按規定將績效目標納入常態化管理,市級納入目標管理的項目支出占財政支出比重42%;縣級納入目標管理的項目支出占財政支出比重39%。

(二)主動服務,積極開展績效評價工作

2017年省級財政著重在簡化擴面績效自評、規范績效評價行為等方面著手,積極開展各項工作。一是績效自評簡化擴面。簡化省級部門績效自評,預算年度終了對照年初編制的《項目預算績效管理表》,根據實際績效對每個指標完成情況進行打分并在預算編制系統中錄入自評結果。二是創新和規范績效抽評行為。績效抽評建立分類隨機抽選機制。對省級部門績效自評項目采取電腦隨機抽選的方式進行項目選擇,按照10%的比例抽取部分項目實施績效抽評。項目抽選現場由廳機關紀委、預算、監督共同見證,確保抽選結果公正公平;實施績效抽評時,廳績效處與中介機構共同參與,現場核查省級部門項目實施情況。三是進一步規范重點績效評價??拐郝蚍?、地方政府債券等5個重點項目績效評價工作,制訂了《浙江省財政廳績效評價項目內部操作規程》,進一步規范了省財政廳開展的績效評價項目工作流程,切實發揮績效評價這把“利器”的威懾作用。

2017年,全省各級財政部門加大績效評價力度,開展績效評價項目涉及的資金占全省財政支出的比重35%。其中:省本級財政部門組織108個省級部門開展了963個項目績效自評及20個重點項目的評價,并隨機選取131個自評項目進行抽評;組織34個省級部門開展了整體支出績效評價試點。

(三)重視應用,加強專項資金預算績效考核

一是績效考核作為專項資金管理與分配的核心依據。專項資金分配時,績效目標作為專項資金分配的重要因素。政策實施期滿,績效評價結果作為專項資金存續與調整的重要依據。今年以來,省財政廳對部門專項資金進行了整合,并開展競爭性分配,進一步強化績效目標約束。支持實體經濟發展和環保建設方面,統籌財力設立了振興實體經濟(傳統產業改造)、“兩山(一類)”和“兩山(二類)”三項財政專項激勵資金,2017-2019年以競爭性分配的方式,擇優支持48個縣(市、區),3年后進行績效考核,預期績效目標未實現的,將扣回專項激勵資金。文化領域,整合原文化廳、省廣電局、省新聞出版局、省文物局等部門的基層公共文化專項,設立浙江省基本公共文化服務專項資金,制訂基本公共文化服務績效考核細則,對績效突出的市縣實施績效獎勵。醫療衛生領域,省財政安排專項資金支持實施“雙下沉、兩提升”工程,并強化績效考核。二是績效評價結果作為省級預算項目資金分配的重要因素。今年,對未按要求開展績效自評或未在規定時間內將自評結果錄入預算編制系統的,暫緩安排2018年預算資金;對7個績效抽評結果為“差”或“一般”的項目,2018年不再安排預算,績效評價結果得到有效利用。

此外,積極推進預算績效信息公開,并加大預算績效管理工作的宣傳力度。在年初印發的《浙江省預決算公開操作規程實施細則》中,明確要求隨著預決算公開各項工作的逐步到位,省級各部門各單位應當逐步在部門預算中公開部門和單位重點項目預算的績效目標,在部門決算中公開主要民生項目和重點支出項目的績效評價結果。2017年對省級部門預算項目中的績效目標予以批復,公開了6個重點審查部門的項目績效目標,穩步推進全省績效信息公開。同時,進一步加大了預算績效管理工作的宣傳力度,積極向《中國財經報》、省委省政府信息、《浙江財稅與會計》、浙江財政微信公眾號等信息渠道投稿,發出績效好聲音。

(四)全省相關市縣績效管理經驗做法

全省各地按照預算績效管理工作要求,創新工作機制,加快推進預算績效管理改革。一是擴大績效目標申報范圍,加大績效目標評審力度,成效顯著。杭州市本級績效目標重點評審初步實現與預算項目庫對接,有效拓寬評審范圍和數量,改變了原僅以部門預算項目為主的情況,并進一步拓展縣區級預算部門績效目標申報面,其杭州市拱墅區績效目標管理實現全覆蓋,2017年首次將街道納入績效目標申報管理,并實現績效目標與預算管理同步公開。二是強化上門服務,進一步推進績效評價質量。紹興市積極響應“最多跑一次”改革精神,改“書面接收、單向審核”為“主動上門、注重對接”,走訪15個下屬單位較多、項目數量較多的市級部門,對其進行自評項目績效完成情況復核,并輔導編好項目績效指標體系,指導項目占年度績效自評項目總數的68.50%,較好地提升了部門自評工作的質量。三是評價結果應用力度不斷拓展。義烏市結合預算績效管理發展趨勢和當地績效評價現狀,制訂了《義烏市財政支出績效管理結果應用辦法(試行)》,報市政府申請下發,強化部門預算支出責任和效率,提高預算資金使用績效。四建立績效預算信息化新機制。臺州市在金財工程的總體框架下,創建了覆蓋專家評審、部門預算、專項資金、整體支出,以及指標庫、項目庫、專家庫、檔案庫在內的財政績效管理信息系統,實現了績效目標、跟蹤監控、績效評價和結果運用四位一體的全過程信息化操作。

總體來看,全省各地預算績效管理工作在不斷加快和深入推進,全過程預算績效管理機制已經逐步搭建,但在實施中發現,受傳統管理模式的影響,部門預算績效管理主體責任意識有待提高,全省各級績效管理不均衡,整體支出績效管理仍處在探索階段,預算績效評價結果應用還需進一步加大。




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